S)ONE Aide en ligne

Acteurs

Agent de fret maritime

Accès

Accueil > Logistics > Tous mes dossiers > Cargo In > Créer un bon à délivrer

Accueil > Logistics > Créer bon à délivrer > Sélection documents d’annonce pour BAD

Accueil > Logistics > Bon à délivrer > Mes bons à délivrer > Nouvel élément

Accueil > Logistics > Autorisations > Mes autorisations > Nouvel élément

Description

Cette fonction permet d'attribuer un bon à délivrer commercial à un bénéficiaire et de l'informer du lieu et de la période de restitution du ou des conteneur associés.

Pour cela, l’agent de fret maritime crée un bon à délivrer commercial et précise les instructions de retour de vide. Le bénéficiaire en sera informé.

Capture d'écran

               Écran du bon à délivrer commercial avec instruction de retour de vide

QGPaspas

J'ai plusieurs possibilités pour créer un bon à délivrer à commercial. Je choisis la fonctionnalité qui me convient soit en direct depuis le menu, soit depuis mon dossier.

Actions

Dans le bloc Actions de mon dossier, je clique sur le lien Créer un bon à délivrer.

Le formulaire « Sélection documents d’annonce du dossier FCI0000001234 pour BAD » s’affiche.

Les documents d’annonce ayant déjà fait l’objet d’un BAD ne sont plus proposés.

Je sélectionne le ou les documents d’annonce de mon dossier que je souhaite traiter en cochant la ou les cases correspondantes.

Je peux aussi faire une sélection en masse en cliquant sur la case à cocher en haut de la colonne.

Le ou les documents d’annonce sélectionnés sont alors surlignés. Je clique sur le bouton « Suivant ». 

Le formulaire « Bon à délivrer » s’affiche. Il porte un identifiant unique (ex. : DOT0000001234, BAD0000001234).

Sont affichés par défaut, les champs :

- statut « Brouillon » ;

- créateur, approbateur ;

- date de début de validité (la date du jour).

Je complète les champs suivants :

 

- la référence du bon à délivrer commercial ;

- le représentant (le bénéficiaire). Ce champ peut être renseigné soit par saisie du code acteur ou du libellé soit par autocomplétion ;

- le tiers à facturer (si différent du représentant). Ce champ est renseigné soit par saisie du code acteur ou du libellé soit par autocomplétion. Cette information est attendue par l'exploitant du terminal afin qu'il facture les frais ;

- la référence dossier du tiers à facturer (référence interne) si différente du représentant ; 

- la fin de validité (surestaries et / ou équipements spéciaux) du bon à délivrer commercial. Ces deux champs sont à saisir ou à sélectionner grâce à l'icône « calendrier-horloge » (facultatif).

 Je saisis les commentaires si besoin.

À l’issue de cette date, le bon à délivrer commercial expire (le mouvement de sortie n’est plus autorisé).

Intervenant

Je peux en ajouter en cliquant sur l’icône « + » ou en retirer de la liste en cochant la case et en cliquant sur le bouton « x ».

Si, je renseigne le type d'acteur HB cela permet d'habiliter le transporteur massifié à valider des demandes d'autorisation de transfert. 

Restitution des vides

Je peux cocher "Application du modèle" si je souhaite initialiser ces informations à partir des données de mon modèle de restitution de vide que j'ai créé en amont.

Sinon je renseigne les champs « Armement » et « Dépôt de retour des vides » grâce à l'autocomplétion ou je peux sélectionner l'une des propositions affichées au cours de la saisie.

Je saisis également les champs « Date d'exécution » ou « Date d'exécution au plus tôt » et « Date d'exécution au plus tard » grâce à l'icône « calendrier-horloge ».

Si j'omets de renseigner une date, un message d'erreur s'affiche :

Une date ou au moins une période est obligatoire.

Unités de manutention

Je visualise l'unité de manutention ou la liste des unités de manutention disponibles avec leur détail.

Par défaut, si aucune unité de manutention n'est cochée, toute unité de manutention présente est prise en compte.

Je peux en ajouter en cliquant sur l’icône « + » ou en retirer de la liste en cochant la case et en cliquant sur le bouton « Retirer ».

Je valide en cliquant sur le bouton « Valider ».

Je peux aussi cliquer sur « Valider et nouveau » afin de valider le bon à délivrer commercial en cours et créer un nouveau bon à délivrer commercial.

Un message de succès m'indique que le bon à délivrer a été créé avec l'identifiant DOT0000001234 et que les instructions de retour de vide ont été créées avec la référence concernée. 

Je peux retrouver l'instruction générée depuis le menu « Instructions ».

Je ferme le message de succès. Je suis redirigé vers mon dossier.